来源时间为：2023-05-11
（一）简要介绍2022年度重点工作计划；
2022年按照我发展中心年初工作计划和部署，紧紧围绕年度工作目标，积极协调服务企业，努力培育、拓展散装水泥、推广应用新的增长点，履职尽责，稳中求进，较好地完成年度发展散装水泥各项目标任务。
（一）全力推进节能减排工作
节约资源，减少污染，保护生态环境，促进循环经济发展是发展散装水泥的主要工作目标和成绩，2022年我市完成散装水泥供应量662多万吨，散装率68，节约木材21.8万方、电4766.4万度、烧碱1.47万吨、煤5.16万吨，棉纱264吨，节约包装费2.3亿元。取得较好的经济、社会、环境效益。为助力污染防治攻坚战，生态文明建设和两型社会建设作出了重要贡献。
（二）娄底市散装水泥发展规划正式实施
为了进一步完善我市散装水泥和预拌砂浆的发展和娄底市散装水泥发展规划，我发展中心多次和相关专家学者经过多次研讨和社会相关企业举行座谈会，最终拟定了娄底市预拌砂浆发展规划，并由娄底市工业和信息化局于2月7日颁布实施，为我市散装水泥预拌砂浆科学健康发展打下了坚实的基础。
（三）进行安全生产的宣传和检查
2022年，我中心以习近平总书记关于安全生产的重要论述、重要指示为指引，认真贯彻落实省委省政府、市委市政府决策部署，坚持问题导向、目标导向和结果导向，强化源头治理、精准治理和系统治理，多次到全市预拌砂浆企业进行安全生产的宣传和检查，深入排查企业安全风险隐患，对不符合安全生产要求的地方进行了整改，确保安全无小事。
（四）大力宣传《娄底市预拌砂浆管理办法》，扎实推进“禁现”工作
《娄底市预拌砂浆管理办法》已于2021年1月1日正式实施，《娄底市预拌砂浆发展规划（2020-2030）》也于2022年2月7日颁布实行，它们标志着我市预拌砂浆管理工作进入了规范化、法治化的新阶段，我发展中心在今年7月份开始，联合娄底市住房和城乡建设局根据（娄工信办〔2022〕97号）文件成立联合执法检查组，对娄底市城市建成区内的包括生产企业、监理单位、设计单位等多个部门近50多个建设项目，分三个阶段开展预拌砂浆使用执法检查，第一阶段是单位自查，第二阶段是专项执法检查，第三阶段是整改提升。对市建成区内的建设工程使用预拌砂浆情况开展专项集中整治。在检查的同时，大力宣传贯彻《娄底市预拌砂浆管理办法》，全面禁止现场搅拌，为娄底市全面推广使用预拌砂浆，促进散装水泥的发展打好了基础。我们也将持续搞好执法检查和宣贯工作，为《娄底市预拌砂浆管理办法》的实施保驾护航。
（五）加强企业服务，推行行业高质量发展
1．加大推广散装水泥政策宣传，强化散装节能环保的意识。一年来，我们始终不忘宣传工作这条主线，上半年在娄星广场进行法制宣传活动，现场发放200余份宣传手册，向群众宣传法律法规。分别利用报纸、广播、工地等载体，通过电台嘉宾访谈、“60秒绿色公益小课堂”和每日播放6条散装水泥推广公益温馨提示等宣传方式。9月23日我办相关负责人做客娄底综合广播《980会客厅》栏目，为市民讲解《湖南省散装水泥条例》以及《娄底市预拌砂浆管理办法》。除此之外，还在电台开设了《60秒绿色公益小课堂》，每周一中午的11:50-12:00段播出，并且我办还制作并拍摄了公益小视频在娄底综合广播视频号播放，受到市民的好评。同时还给各有关单位赠阅《中国建材报》，提高了全社会对预拌砂浆行业发展的重要性和重要意义。我们将持续做好散装宣传周的宣传活动，对我市散装水泥发展现状及“推散”的重要性、必要性进行宣传，特别是对农村“推散”工作进行重点宣传。
2．开展业务学习培训。一是组织单位干部职工开展业务学习培训。深入企业调研，掌握行业特点，了解企业困难、诉求，增强服务意识，全年多次参加预拌砂浆生产与应用技术管理、绿色建材标识认定等学习培训。二是组织企业开展技术管理学习培训。8月、9月组织预拌砂浆企业10余人参加实验室检验人员培训班，参加预拌砂浆生产和应用技术管理培训，提高企业经营水平。
3．积极主动做好服务。深入企业开展调研，了解企业困难诉求，搞好质量管理、安全生产、环境保护，帮助企业排忧解难，及时将国家产业、法律法规、优惠政策等通过会议、微信等形式传送给企业，让企业能及时学习政策，掌握政策，遵守政策。
（六）强化党的建设，提升干部队伍
一是认真落实“三会一课”制度，每月开展主题党日活动，组织全体党员干部认真开展组织生活，坚定理想信念。二是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神，提高全体党员党性修养。三是组织干部职工参加文明劝导等志愿活动。
（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
1）2022年整体支出295.28万元，系统保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务；主要用于在职和退休人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利性支出211.06万元，占比71.48；商品和服务支出43.82万元，占比14.84；对和人和家庭的补助38.42万元.占比13.01，资本性支出1.98万元，占比0.67。
2）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。2022年“三公”经费实际支出总数比2022年预算数节约2.2万元，与2021年同比减少0.2万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。
2022年预算收入为295.28万元，其中：财政预算拨款收入295.28万元。
2022年基本支出295.28万元，其中财政拨款支出295.28万元，包括：
1、工资福利支出211.06万元，用于基本工资、津补贴、奖金、伙食补助、养老保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利；
2、对个人和家庭的补助38.42万元，用于退休职工的奖金和生活补助以及节假日慰问金等；
3、商品与服务支出43.82万元，用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费（办公室修缮)、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车补助、其他交通费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况。
本单位无项目支出
三、部门整体支出绩效情况
（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。
目标1：:2022年度工资福利支出211.06万元，经费保障人数13人（2022年6月、11月各退休1人），人员经费保障率100，职工满意度100；
目标2：2022年度本市完成散装水泥供应量662多万吨，散装率68，节约木材21.8万方、电4766.4万度、烧碱1.47万吨、煤5.16万吨，棉纱264吨，节约包装费2.3亿元，公众满意度100；
目标3:2022年通过娄底综合广播电视台980会客厅和绿色公益小课堂对《湖南省散装水泥条例》、《娄底市散装水泥管理办法》进行广泛宣传，印刷和发放宣传资料500余份；企业及工地执法检查12次，深入排查项目工地预拌砂浆使用情况，对未按管理办法和散装水泥条例的项目工地与项目负责人、企业负责人就《湖南省散装水泥条例》、《娄底市散装水泥管理办法》的相关法律条例进行解释，发放宣传小册和单页，提出整改意见，下发限期整改通知书，公众满意度100。
（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。
本年度无未实现既定绩效目标或未完成指标任务。
（四）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
1、运行成本：2022年机关运行成本为45.8万元，系统保障机关正常运转及办理业务所需的必备开支，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费（办公室修缮)、劳务费、工会经费、福利费、公车补助、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置支出，本年度无“三公”经费的支出。
2、管理效率：2022年我中心根据财政及上级部门的要求重新制定和完善了《娄底市散装水泥发展中心内部控制制度》、《娄底市散装水泥发展中心财务管理制度》、《娄底市散装水泥发展中心政府采购内部控制制度》，通过学习和执行制度来提高工作效率和资金使用效益，确保各项业务的合法、合规、有效、高速的开展。
3、履职效能：我中心负责散装水泥统计管理，发展规划本地商品砼的建设和管理及本地预拌砂浆企业的备案管理等；大力推广使用散装水泥，推进国家节能减排工作；2022年全年我中心按时完成全市散装水泥供应量统计工作；审核砂浆企业实验室申报资料，为砂浆企业建厂提供技术咨询，协助技术人员培训；协助省墙散办做好安全质量检查和娄底市工业和信息化局及娄底市住房和城乡建设局（市人民防控办公室）开展的预拌砂浆使用专项执法检查工作。
4、社会效益：2022年我市完成散装水泥供应量662多万吨，散装率68，节约木材21.8万方、电4766.4万度、烧碱1.47万吨、煤5.16万吨，棉纱264吨，节约包装费2.3亿元,减少粉尘6.62万吨，创造经济效益3.76亿元。
5、可持续性分析：通过在发放宣传手册、电台嘉宾访谈、“60秒绿色公益小课堂”、做客娄底综合广播《980会客厅》栏目等宣传方式，为市民讲解《湖南省散装水泥条例》以及《娄底市预拌砂浆管理办法》。同时还给各有关单位赠阅《中国建材报》，提高了全社会对预拌砂浆行业发展的重要性和重要意义，动员市民、行业内企业参与互动，把发展散装水泥与绿色共享、生态文明有机结合起来，将“散装水泥宣传”活动开展得有声有色。营造了全区“推进城市禁现，发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆，减少粉尘污染，治理雾霾天气，实现绿色共享”的良好氛围；在执法检查的基础上，积极宣贯散装水泥的理念，督促企业自觉开展散装水泥宣传工作和学习节能知识，使推散用散政策法规更加深入人心，有力推动娄底市散装水泥绿色产业，促进娄底市低碳循环可持续发展。
6、社会公众满意度：在本中心全体人员的努力下，2022年认真贯彻国家的各项方针政策，严格遵守各项制度，提升工作水平，不断改善工作作风，本中心的各项工作取得稳步发展，与社会各方关系呈良好发展态势，我们的付出得到社会公众的认可，满意度为100。
（五）加强部门整体支出绩效管理的举措。
1、定明目标，守住预算绩效管理关键起点。严控预算编报质量，落实好资金预算和绩效目标同步管理，认真做好部门预算和绩效目标编制和审核工作，全面设置部门整体支出和预算项目支出绩效目标，明晰产出和效益等绩效指标；
2、跟紧过程，严格把控目标及预算执行。财务日常动态监控和财政集中监控相结合方式，从年度绩效目标实现程度和预算支出执行进度相结合，发现问题分析原因并及时落实纠偏措施及整改意见。
四、总体评价和自评得分情况
（一）市绩效办对2022年度部门（单位）的绩效评估考核结果；
本单位作为二级机构未被纳入市绩效考核，积极配合主管市工业和信息化局共同完成全市的绩效考核目标任务.
（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2022年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2022年度整体支出绩效进行评价。
我中心较好的完成了全年的目标工作任务。自评为95分。详见部门整体支出
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